1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4561-115-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SISTEMAS EMBRAGUE BUS MERECEDES BENZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Humeres 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna 45 Impuesto 78746,21839 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricentro Manterola Razón Social CRISTIAN EDUARDO MANTEROLA BERRIOS R.U.T. 9.053.868-3 Sucursal Lubricentro Manterola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION BUS MERCEDES BENZ PPU. UX 6687. PRENSA EMBRAGUE, DISCO EMBRAGUE, RODAMIENTO EMPUJE, RODAMIENTO EJE PILOTO, MANO DE OBRA   $ 414.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.454 $ 414.454

Total Neto	$ 414.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.746
TOTAL OC	$ 493.200