1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4561-192-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4561-86-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4561-86-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Humeres 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna Cabildo Impuesto 545729,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIRESTONE LA LIGUA Razón Social JUAN SEGUNDO MENARES CHAVEZ R.U.T. 4.302.552-K Sucursal FIRESTONE LA LIGUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 12 Unidad NEUMATICOS 275/80/22,5, RADIAL TUBULAR PARA BUS   $ 239.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.872.260 $ 2.872.260

Total Neto	$ 2.872.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 545.729
TOTAL OC	$ 3.417.989