1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4561-232-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4561-101-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4561-101-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Humeres 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna Cabildo Impuesto 183693,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2014 Título Descripción DESPACHO ENTREGAR EN DEPENDENCIAS DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION  UBICADO EN ZOILA GAC N° 151 (FRENTE PLAZA DE ARMAS DE CABILDO) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMCELL E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 76.971.160-0 Sucursal COMCELL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3900 Unidad GALLETAS MINI DE 40 GRS SURTIDAS) Gallete dulce de 40 gr. diferentes sabores, marca Dos en Uno $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.500 $ 331.812 50202304 Jugos y néctar envasados 3900 Unidad JUGOS NECTAR DE 200 CC (SURTIDOS) Jugo en caja tetrapack de diferentes sabores de 200 cc. $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.700 $ 634.998

Total Neto	$ 966.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.694
TOTAL OC	$ 1.150.504