1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4561-431-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FAEP 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra CAMINO A ALICAHUE KM 32 ALICAHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna Cabildo Impuesto 60452 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GROC Razón Social GROC SPA R.U.T. 76.220.409-6 Sucursal GROC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   49   (1530885 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GROC PLANIFICADOR GRANDE LETTERING UNIDAD 1532764 (1530885) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GROC PLANIFICADOR GRANDE LETTERING UNIDAD; Código: PLANR007; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $319 $ 6.375,00 $ 0,00 $ 15.631,00 $ 312.375 $ 328.006

Total Neto	$ 328.006
Descuento	$ 9.840
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.452
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 378.618