1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4561-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4561-21-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4561-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabildo R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Humeres 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabildo R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna Cabildo Impuesto 26752 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderia aurora Razón Social MARIA LUISA FISCHER AHUMADA R.U.T. 6.798.991-0 Sucursal panaderia aurora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 800 Unidad galletas tipo mini surtidas.se pide cotizar con marca valor puesto en cabildo no se cancela flete   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 50193002 Bebidas Infantiles 800 Unidad jugos tipo kapo surtidos. se pide cotizar con marca. valor puesto en cabildo no se cancela flete   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600

Total Neto	$ 140.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.752
TOTAL OC	$ 167.552