1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-1008-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra BANDERAS CHILENAS, CORPORATIVAS Y MAPUCHES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002001999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50 Comuna Graneros Impuesto 385718 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 1Articulos Corporativos Mira Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA R.U.T. 76.202.065-3 Sucursal 1Articulos Corporativos Mira Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(900) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(21) $ 2.182.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.182.900 $ 2.182.900

Total Neto	$ 2.182.900
Descuento	$ 152.803
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 385.718
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.415.815