1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-108-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4562-33-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por demora del Proveedor en la entrega de un producto. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-33-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 6667,1 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deportes C.U.R Razón Social ARTICULOS DEPORTIVOS, CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ, R.U.T. 76.050.437-8 Sucursal Deportes C.U.R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 4 Unidad COLCHONETAS NACIONALES 100 CM X 50 CM.X 4 CM. COLCHONETA DE ESPUMA AGLOMERADA DE MEDIANA DENSIDAD 45 KG/MT3, FORRADA EN TELA OXFORD, CON CIERRE PLASTICO, FORRO LAVABLE.   $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 49241506 Túneles para parques infantiles 1 Unidad TUNEL PARA GATEO   $ 16.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.490 $ 16.490

Total Neto	$ 35.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.667
TOTAL OC	$ 41.757