1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-110-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos para Camión Mercedes Placa DS-XV-22, y Camión Aljibe Placa HV-FP-35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº 50 GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 115520 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº 50 GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMASTOCK Razón Social COMERCIAL NEUMASTOCK SPA R.U.T. 76.427.712-0 Sucursal NEUMASTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1360611 )NEUMATICO VEHÍCULO PESADO ADVANCE GL282A DIRECCION 11R22.5 UNIDAD 1387088 (1360611) NEUMATICO VEHÍCULO PESADO ADVANCE GL282A DIRECCION 11R22.5 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 153.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.140 $ 614.140

Total Neto	$ 614.140
Descuento	$ 6.141
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.520
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 723.519