1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-11259-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4562-183-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4562-183-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 24588,85 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Coordinar con Miguel Silva, D.O.M 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.R.S.V. Ltda.- Razón Social MAGALI EUGENIA SOTO VELIZ R.U.T. 9.071.659-k Sucursal C.R.S.V. Ltda.- Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Proyecto a suma alzada de instalación de empalme eléctrico en sede social 1 Unidad Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica   $ 129.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.415 $ 129.415

Total Neto	$ 129.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.589
TOTAL OC	$ 154.004