1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-134-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Obras varias de reparación Jardin Infantil Los Pitufos de Graneros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4562-57-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 50912,4 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luisa ponce guerra Razón Social LUISA ORFILIA PONCE GUERRA R.U.T. 9.937.720-8 Sucursal luisa ponce guerra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Proyecto a suma alzada de lo siguiente: - Reposición de 3 cerraduras, reposición de 1.5 M2 de vidrios dobles, Reparación estructura de aluminio, Reposición 1 Sifon lavamanos, Reposición 2 Rejillas de Bronce, Destapar 1 Lavamanos, 9 Ajuste y aprietes de l   $ 267.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.960 $ 267.960

Total Neto	$ 267.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.912
TOTAL OC	$ 318.872