1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-140-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para mantenimiento Anual Canchas de Tenis Municipalidad de Graneros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4562-55-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 6777,87 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALENZUELA RAQUEL E HIJO LTDA Razón Social VALENZUELA RAQUEL E HIJO LTDA R.U.T. 85.190.900-1 Sucursal VALENZUELA RAQUEL E HIJO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111605 Cal magra 12 Unidad SACOS DE CAL   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.260 $ 31.260 47131615 Escobillones 3 Unidad ESCOBILLONES   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.413

Total Neto	$ 35.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.778
TOTAL OC	$ 42.451