1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-159-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2025 Nombre de la Orden de Compra UN ESCANER PARA LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITALES, OC DE COMPRA AGIL 4562-119-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50 Comuna Graneros Impuesto 89909,71 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ÁGIL STORE Razón Social COMPRA AGIL SPA R.U.T. 77.765.134-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ÁGIL STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad ESCANER CON ALIMENTACION DE HOJAS HP SACNJET ENTERPRISE FLOW 7000 S3 HASTA 600 DPI, DE ACUERDO A COTIZACIÓN CT.2457-1/2025   $ 473.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.209 $ 473.209

Total Neto	$ 473.209
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.910
TOTAL OC	$ 563.119