1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-181-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PAÑALES PARA ADULTO Y NIÑOS, OC DE COMPRA AGIL 4562-142-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001190 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 277519,7 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CORMO Razón Social COMERCIAL CORMO SPA R.U.T. 77.922.408-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CORMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 1 Unidad PAÑALES PARA ADULTO Y NIÑO. VER ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO. DESPACHO 2 DÍAS HABILES POSTERIOR A LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA. $ 1.460.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460.630 $ 1.460.630

Total Neto	$ 1.460.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.520
TOTAL OC	$ 1.738.150

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.163.722-9 Ver adjunto