1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK DE LA UNIDAD RESTION DE RIESGO Y DESASTRE, OC DE COMPRA AGIL 4562-410-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 347195,36 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA R.U.T. 77.537.871-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK, GRD SEGUN REQUERIMIENTO. ENTREGA EN UN DIA HABIL. COTIZACION 0909 $ 1.827.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827.344 $ 1.827.344

Total Neto	$ 1.827.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.195
TOTAL OC	$ 2.174.539