1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-213-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4562-181-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de 200 colaciones por un valor de $ 130.000.- más Iva; el arriendo de los 4 furgones es por $ $ 280.000.- servicio de transporte excento de impuesto. Contratación total por $ 434.700.- Proveniente de Licitación 4562-181-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE DOMINGO MIRANDA GONZALEZ R.U.T. 5.589.209-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 200 Unidad Reparto de comidas a domicilio Colaciones (1 bebida individual, 1 sandwich y 1 fruta) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 4 Unidad Servicios de autobuses contratados Furgones con capacidad de 15 personas, para traslado de alumnos a sectores urbanos y rurales de la comuna de Graneros, los días 4 y 5 de agosto; entre 14:00 y 20:00 horas. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 410.000