1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-230-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION TEATRO MUNICIPAL GRANEROS-DAO compra ágil: 4562-188-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 106072,63 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Persa Razón Social COMERCIAL ENRIQUE HERRERA S A R.U.T. 77.927.190-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Persa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111504 Morteros 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION TEATRO MUNICIPAL GRANEROS, VER REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.   $ 537.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.521 $ 537.521

Total Neto	$ 537.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.756
IVA  19  %	$ 106.073
TOTAL OC	$ 664.350