1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-230-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4562-53-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-53-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 407266,9 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julián González González Razón Social JULIAN ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 7.160.841-7 Sucursal Julián González González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49141602 Tablas de Wake, Knee y Boogie 50 Unidad PULL-BUOY (Especificar Marca y origen del producto)   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.750 $ 461.750 49151505 Tablas de snowboard 140 Unidad TABLAS DE NATACION STANDAR (Especificar la marca y origen del producto).   $ 10.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.448.160 $ 1.448.160 53131601 Gorro de baño 200 Unidad Gorros de Natación Standar de silicona o latex diferentes colores. (Especificar la marca y origen del producto).   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.600 $ 233.600

Total Neto	$ 2.143.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.267
TOTAL OC	$ 2.550.777