1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-237-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4562-171-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA JUNTA DE VECINOS LOS CASTAÑOS Proveniente de Licitación 4562-171-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna -1 Impuesto 48440,5 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MADRIGAL NORIEGA LIMITADA R.U.T. 79.544.390-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 detalle segun anexo adjunto 1 Unidad detalle segun anexo adjunto LISTADO DE MATERIALES ADJUNTO $ 254.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.950 $ 254.950

Total Neto	$ 254.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.440
TOTAL OC	$ 303.390