1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-245-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO TONER, DE LICITACION 4562-14-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50 Comuna Graneros Impuesto 275500 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE COMPUTACION, INFORMATICA E INTERNET Razón Social LEANDRO JESUS GALLARDO CRUZ R.U.T. 10.531.697-6 Sucursal EMPRESA DE COMPUTACION, INFORMATICA E INTERNET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 25 Unidad no definida   TONER 85A $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000 44103103 Tóner 2 Unidad no definida   TOPNER 105A $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 1.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.500
TOTAL OC	$ 1.725.500