1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-252-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 4562-201-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 281126,28 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NexoLink Ltda Razón Social INGENIERIA Y GESTION AJMB LIMITADA R.U.T. 78.049.957-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NexoLink Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 204 Unidad COMPRA DE MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS, FAVOR DE REVISAR.   $ 7.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479.612 $ 1.479.612

Total Neto	$ 1.479.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.126
TOTAL OC	$ 1.760.738