1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-280-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MMATERIALES DE GASFITERIA PARA SERVICIOS GENERALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4562-229-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 211182,53 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROMAC Ltda. Razón Social ALVAREZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.392.668-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INPROMAC Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142317 Codo de tubería 1 Unidad MATERIALES DE GASFITERIA PARA SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUERIMIENTO AGIL   $ 1.111.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.111.487 $ 1.111.487

Total Neto	$ 1.111.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.183
TOTAL OC	$ 1.322.670

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.190.462-8 Ver adjunto