1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-280-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO, DESDE LICITACION 4562-13-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra BORGOÑO N°80 TEATRO MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001003 2152204012001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 2600428,35 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingenieria maitenes spa Razón Social INGENIERIA MAITENES SPA R.U.T. 76.747.066-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ingenieria maitenes spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121203 Conductos eléctricos 1 Unidad no definida SE ADJUNTA DETALLE DE LOS REQUERIDO INSUMOS DESDE EL CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO ID 4562-13-LE25 $ 13.686.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.686.465 $ 13.686.465

Total Neto	$ 13.686.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.600.428
TOTAL OC	$ 16.286.893