1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-34-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EMERGENCIAS GRD Orden de Compra ágil: 4562-27-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 101716,5 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kafrani Razón Social KAFRANI SPA R.U.T. 77.129.258-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kafrani Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad INSUMOS PARA EMERGENCIAS GRD, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 525.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.350 $ 525.350

Total Neto	$ 525.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 101.716
TOTAL OC	$ 637.066

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto