1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-371-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS Orden de Compra ágil: 4562-344-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001190 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 127475,56 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Martin Rivas Razón Social ERIKA ANGELINA PALMA ROMAN R.U.T. 8.811.258-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Martin Rivas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105419 Materiales educativos de desarrollo de aptitudes sociales 1 Unidad MATERIAL DE LIBRERIA. VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 670.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.924 $ 670.924

Total Neto	$ 670.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.476
TOTAL OC	$ 798.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.811.258-k Ver adjunto