1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-395-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4562-284-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS VILLA RAFAEL CARVALL Proveniente de Licitación 4562-284-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna -1 Impuesto 7626,6 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sucesión Salvador Villaseca Sazo R.U.T. 53.215.890-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 SACOS DE 25 KG.DE ADHESIVO BEKRON 18 Saco SACOS DE 25 KG.DE ADHESIVO BEKRON SACOS DE 25 KG.DE ADHESIVO PARA CERAMICA EN POLVO $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040 30111601 BOLSAS DE 1 KG. DE FRAGUE COLOR ROJO PIETRA 18 Bolsa BOLSAS DE 1 KG. DE FRAGUE COLOR ROJO PIETRA BOLSAS DE 1 KG. DE FRAGUE COLOR ROJO PIETRA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100

Total Neto	$ 40.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.627
TOTAL OC	$ 47.767