1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-396-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4562-115-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-115-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 28652 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Singel Ltda Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LIMITADA R.U.T. 78.226.270-k Sucursal Singel Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 20 Unidad Brochas 2mm   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 31211906 Rodillos de pintar 35 Unidad Rodillos Fibra 18 cm.   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 31211904 Brochas 20 Unidad Brochas de 3 mm.   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 150.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.652
TOTAL OC	$ 179.452