1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-421-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, OC DE COMPRA AGIL 4562-390-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50 Comuna Graneros Impuesto 86493,89 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HACHI SPA Razón Social HACHI GESTIÓN GLOBAL DE EMPRESA SPA R.U.T. 78.097.224-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HACHI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MATERIALES VARIOS PARA REPARACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO ENTREGA EN 3 A 5 DÍAS HABILES, A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA OC., INCLUYE DESPACHO GRATUITO. $ 455.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.231 $ 455.231

Total Neto	$ 455.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.494
TOTAL OC	$ 541.725