1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-45-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4562-13-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-13-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 1309802,43 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza Servigall Razón Social Carlos Gallegos Gallardo R.U.T. 9.191.510-3 Sucursal Maestranza Servigall Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Construcción de edificios 1 Unidad Proyecto a suma alzada por reparación baños y camarines Colegio Sixto Méndez   $ 6.893.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.893.697 $ 6.893.697

Total Neto	$ 6.893.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.309.802
TOTAL OC	$ 8.203.499