1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-483-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4562-82-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-82-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 170301,75 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kazy3 Razón Social JORGE DAVID CERDA ORTIZ R.U.T. 16.757.332-0 Sucursal kazy3 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 Películas de polietileno 15 Unidad Mangas de Nylón color negro Mangas de Nylón color negro de 40 a 50 kilos. $ 54.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.165 $ 816.165 52121701 Toallas de baño 20 Unidad Juegos de toalla de baño 2 piezas (baño y cara) Juegos de toalla de baño 2 piezas (baño y cara) $ 4.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.160 $ 80.160

Total Neto	$ 896.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.302
TOTAL OC	$ 1.066.627