1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-704-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4562-305-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-305-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 311343,5 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kadi Razón Social CARMEN GLORIA FUENZALIDA OLAVE R.U.T. 10.322.016-5 Sucursal kadi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121704 Toallas de mano 650 Unidad Toallas blancas con logo municipal y de la Casa de la Mujer con mensaje del Señor Alcalde, debe decir:"Con cariño para las mujeres de nuestra comuna de Graneros J.P.D.B.". 50x70 con envoltorio de regalo de mujer.   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.650 $ 1.638.650

Total Neto	$ 1.638.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.344
TOTAL OC	$ 1.949.994