1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-711-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra OC COMPRA AGIL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50 Comuna Graneros Impuesto 31342,4 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA R.U.T. 76.851.313-9 Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102202 Plancha de aleación no ferrosa 17 Unidad PLANCHA YESO CARTON 10 MM (1.2 X 2.4 M)   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 30102202 Plancha de aleación no ferrosa 4 Unidad PLANCHA FIBROCEMENTO 8 MM. (1.2 X 2.4 M)   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.960 $ 79.960

Total Neto	$ 164.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.342
TOTAL OC	$ 196.302