1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-714-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Stock Departamentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 12254,107 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Bayetas o trapos de limpieza 30   (118318) TRAPOS VIRUTEX PANO AMARILLO 40 X 35 118404 (118318) TRAPOS VIRUTEX PANO AMARILLO 40 X 35 ; Código: ;Región : VI $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190 47131602 Traperos 50   (69115) TRAPERO VIRUTEX DOBLE CON OJAL CLAP 71152 (69115) TRAPERO VIRUTEX DOBLE CON OJAL CLAP; Código: ;Región : VI $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.100 $ 39.100 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 40   (68347) CERA VERO T/COLOR DOYPACK 70384 (68347) CERA VERO T/COLOR DOYPACK; Código: ;Región : VI $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200

Total Neto	$ 66.490
Descuento	$ 1.995
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.254
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 76.749