1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-75-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Ampliación Contrato Campeonato Nacional Sub-17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos Proveniente de Licitación 4562-306-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 212040 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLACERTEX Razón Social BENEDICTO ALFREDO CACERES ALLENDE R.U.T. 6.946.365-7 Sucursal PLACERTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 36 Unidad   colchones $ 29.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054.800 $ 1.054.800 52121505 Almohadas 36 Unidad ALMOHADAS   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200

Total Neto	$ 1.116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.040
TOTAL OC	$ 1.328.040