1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-821-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Ampliación Contrato Licitación Dulces Sueños Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-319-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 127110 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Electrónico Colque Razón Social LUIS ALBERTO COLQUE LERICI R.U.T. 8.091.646-9 Sucursal Centro Electrónico Colque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161520 Micrófonos 5 Unidad no definida MICROFONOS Shure   $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 45111501 Atriles de pie 5 Unidad no definida PEDESTALES PARA MICROFONO   $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.500 $ 174.500 26121636 Cables de alimentación 5 Unidad no definida CABLES PARA MICROFONO   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500

Total Neto	$ 669.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.110
TOTAL OC	$ 796.110