1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-877-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4562-42-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-42-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001140 del sistema GOBIERNO REGIONAL FO. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Estados de pago.- Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 13667004 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO NEGRO Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LIMITADA R.U.T. 76.097.826-4 Sucursal RIO NEGRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad Mejoramiento Losas de Juego Villa Bicentenario PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DÍAS CORRIDOS $ 71.931.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.931.600 $ 71.931.600

Total Neto	$ 71.931.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.667.004
TOTAL OC	$ 85.598.604