1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-89-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROYECTO DE RIEGO, OC DE COMPARA AGIL 4562-75-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS N°50 Comuna Graneros Impuesto 384974,01 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS N°50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIEGO Y ENERGÍA SPA Razón Social RIEGO Y ENERGÍA SPA R.U.T. 77.711.517-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIEGO Y ENERGÍA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad DIVERSOS MATERIALES PARA PROYECTO DE RIEGO. VER DETALLE EN ARCHIVOS ADJUNTOS. MATERIALES DE ACUERDO A COTIZACION N°4264. ENTREGA EN 1 DIA HABIL. $ 2.026.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.026.179 $ 2.026.179

Total Neto	$ 2.026.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 384.974
TOTAL OC	$ 2.411.153