1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-89-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2024 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVDADES VERANO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-2-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999001002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 598739,21 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS Razón Social FOUR COLORS E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.308.898-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad 1- SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE AMPLIFICACION E ILUMINACION 14 FEBRERO 2-SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE AMPLIFICACION E ILUMINACION 16,28Y 29 DE FEBRERO EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCION INTEGRAL DE EVENTOS $ 3.151.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151.259 $ 3.151.259

Total Neto	$ 3.151.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.739
TOTAL OC	$ 3.749.998