1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-900-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4562-46-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-46-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215240108001002 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50 Comuna Graneros Impuesto 5042562 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Aliaga Hermano Ltda Razón Social comercial aliaga hermanos ltda. R.U.T. 76.863.530-7 Sucursal Comercial Aliaga Hermano Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124514 Juguetes táctiles 1 Unidad JUGUETES PARA NAVIDAD 2019. VER ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTAS JUGUETES PARA NAVIDAD 2019. VER ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTAS $ 26.539.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.539.800 $ 26.539.800

Total Neto	$ 26.539.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.042.562
TOTAL OC	$ 31.582.362