1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-94-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra C. SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO LIC 4562-14-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 187754,2 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 36 Unidad no definida   CLORO GEL $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 47131803 Desinfectantes domésticos 36 Unidad no definida   CLORO NORMAL $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560 14111703 Toallas de papel 40 Unidad no definida   TOALLA DE PAPEL $ 3.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800 47121605 Limpiadores de suelo 36 Unidad no definida   LIMPIA PISOS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080 47131806 Barniz o ceras de muebles 20 Unidad no definida   CERA INCOLORA $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200 47131603 Esponjas 50 Unidad no definida   ESPONJAS $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100 12191501 Solventes aromáticos 20 Unidad no definida   DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 10191509 Insecticidas 20 Unidad no definida   RAID CASA Y JARDIN $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 47131816 Desodorantes 20 Unidad no definida   DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 47121701 Bolsas de basura 60 Unidad no definida   BOLSA DE BASURA CHICA 50*70 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida   BOLSA DE BASURA GRANDE 100*120 $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 47131806 Barniz o ceras de muebles 20 Unidad no definida   LUSTRA MUEBLES $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400 14111704 Papel higiénico 200 Unidad no definida   PAPEL HIGIENICO $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.600 $ 390.600 47131618 Mopas húmedas 50 Unidad no definida   TRAPEROS DE ALGODON 50*70 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500 53131608 Jabones 20 Unidad no definida   JABON LIQUIDO 1 LITRO $ 1.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.940 $ 36.940 47131810 Productos para lavar platos 50 Unidad no definida   LAVALOZAS $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 30 Unidad no definida   CERA ROJA $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200

Total Neto	$ 988.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.754
TOTAL OC	$ 1.175.934