1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4562-944-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO 4562-14-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4562-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50 Comuna Graneros Impuesto 175475,64 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 36 Unidad no definida   LIMPIA PISOS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080 14111703 Toallas de papel 40 Unidad no definida   TOALLA DE PAPEL $ 3.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800 14111704 Papel higiénico 200 Unidad no definida   PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.600 $ 390.600 47121701 Bolsas de basura 60 Unidad no definida   BOLSA DE BASURA CHICA 50 X 70 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad no definida   PAÑO DE SACUDIR AMARILLO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 47131615 Escobillones 10 Unidad no definida   ESCOBILLON MULTIUSO $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.990 47131615 Escobillones 6 Unidad no definida   ESCOBILLON SUPERFICIE EXTERIOR $ 4.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.434 $ 28.434 53131608 Jabones 36 Unidad no definida   JABON LIQUIDO 1 LITRO $ 1.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.492 $ 66.492 47121701 Bolsas de basura 5 Unidad no definida   BOLSA DE BASURA 100 X 120 $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 47131803 Desinfectantes domésticos 36 Unidad no definida   CLORO GEL $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 12141901 Cloro Cl 36 Unidad no definida   CLORO NORMAL $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560 47131810 Productos para lavar platos 50 Unidad no definida   LAVALOZAS $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 47131603 Esponjas 50 Unidad no definida   ESPONJA LIMPIA COCINA $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100 47131618 Mopas húmedas 50 Unidad no definida   TRAPEROS DE ALGODON 50 X 70 CM $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500 47131806 Barniz o ceras de muebles 20 Unidad no definida   CERA INCOLORA $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200 47131806 Barniz o ceras de muebles 20 Unidad no definida   LUSTRAMUEBLES $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400

Total Neto	$ 923.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.476
TOTAL OC	$ 1.099.032