1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-100-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4563-42-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4563-42-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 52821,9 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBEMA S. A. VI Región San Fernando Razón Social EBEMA S A R.U.T. 83.585.400-0 Sucursal EBEMA S. A. VI Región San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141721 Hierro Fe 30 Unidad 30 CADENAS FE 9.2 MM X 4,50   $ 9.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.010 $ 278.010

Total Neto	$ 278.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.822
TOTAL OC	$ 330.832