1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-154-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES IMPREVISTO SERVICIOS HIGIENICOS C-8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 238064,87 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Postforma Ltda Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DIST DE PRODUCTOS DE LA MAD R.U.T. 76.766.060-k Sucursal Postforma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida 01 GL LIMPIEZA Y DESPEJE DE TERRENO (OBRA PREVIA) $47.317 05 UNIDADES RETIRO ARTEFACTOS EXISTENTES (OBRA PREVIA) $20.748 01 GL SELLADO DE FUGAS Y FILTRACIONES $992.116 05 M2 REPOSICION CERAMICA MURO 25x30cms. $23.160 TRABAJOS REPOSICION EN SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS EN LICEO PROFESOR MISAEL LOBOS MONROY, EN CALIDAD DE IMPREVISTO.   $ 1.252.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252.973 $ 1.252.973

Total Neto	$ 1.252.973
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.065
TOTAL OC	$ 1.491.038