1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-154-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4563-78-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4563-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 908981,47 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cablelec Razón Social INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS CABRERA HERMANOS R.U.T. 76.031.051-4 Sucursal Cablelec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Unidad REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS DEL LICEO PROFESOR MISAEL LOBOS MONROY, DETALLE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS   $ 4.784.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.784.113 $ 4.784.113

Total Neto	$ 4.784.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 908.981
TOTAL OC	$ 5.693.094