1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-166-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4563-7-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4563-7-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 164960,28 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.R.S.V. Ltda.- ec Razón Social MAGALI EUGENIA SOTO VELIZ R.U.T. 9.071.659-k Sucursal C.R.S.V. Ltda.- ec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad MANTENIMIENTO EN COLEGIO MARIA ESCOBILLANA, SEGUN LO ESTIPULADO EN LA FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS Servicio de mantenimiento año 2013 de Colegio María Escobillana Guzmán. $ 868.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.212 $ 868.212

Total Neto	$ 868.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.960
TOTAL OC	$ 1.033.172