1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-172-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ARTE LICEO MISAEL LOBOS M. Orden de compra ágil: 4563-217-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002001006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 213256 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Giovanetti Razón Social LORENA PIERA GIOVANETTI TAPIA R.U.T. 17.559.904-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lorena Giovanetti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 1 Unidad INSUMOS DE ARTE LICEO MISAEL LOBOS M. SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 1.102.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.400 $ 1.102.400

Total Neto	$ 1.102.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 213.256
TOTAL OC	$ 1.335.656

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.559.904-5 Ver adjunto