1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-185-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2 MEMORA RAM PARA EQUIPOS COLEGIO SIXTO MENDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001001007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº120 Comuna Graneros Impuesto 21,61 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138792 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - ENTRENAMIENTO DE USO 1160856 (1138792) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - ENTRENAMIENTO DE USO ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(113) ; SERVICIO POR US$0,01(73) US$ 113,73 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 113,73 US$ 113,73

Total Neto	US$ 113,73
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 21,61
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 135,34