1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-19-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra 280 VALORACIONES MEDICAS PEDIATRICAS A ESTUDIANTES PIE DE GRANEROS, DESDE LICIT. 4563-6-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº120 Comuna Graneros Impuesto 625898 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTAKARI SPA ST Razón Social ANTAKARIST SPA R.U.T. 77.864.475-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANTAKARI SPA ST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121613 Servicios pediátricos 280 Unidad no definida   280 VALORACIONES MEDICAS PEDIATRICAS PARA ESTUDIANTES PIE DE GRANEROS $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294.200 $ 3.294.200

Total Neto	$ 3.294.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.898
TOTAL OC	$ 3.920.098