1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Talleres de verano Colegio Antuhue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4563-82-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 61180 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor t-Health Razón Social FLOR MARITZA VILLALOBOS ARRANO R.U.T. 9.974.276-3 Sucursal t-Health Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 10 Unidad láminas de esponja 1,90 mt. x 1,50 mt. 3cm. espesor y 18" densidad   $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 47131603 Esponjas 5 Unidad láminas de esponja 1,90 mt. x 1,50 mt. 10 cm. de espesor y 18" densidad   $ 32.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000

Total Neto	$ 322.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.180
TOTAL OC	$ 383.180