1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-205-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES GASFITERIA COLEGIO HERNAN OLGUIN M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 75506 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arrimed Razón Social JUAN ALBERTO MEDINA TRONCOSO R.U.T. 14.337.904-3 Sucursal arrimed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida REPARACIONES VARIAS GASFITERIA COLEGIO HERNAN OLGUIN MAIBEE   $ 397.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.400 $ 397.400

Total Neto	$ 397.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.506
TOTAL OC	$ 472.906