1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-233-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS COLEGIO MARIA ESCOBILLANA G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 309062,17 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arrimed Razón Social JUAN ALBERTO MEDINA TRONCOSO R.U.T. 14.337.904-3 Sucursal arrimed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIONES VARIAS COLEGIO MARIA ESCOBILLANA GUZMAN   $ 1.626.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.626.643 $ 1.626.643

Total Neto	$ 1.626.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.062
TOTAL OC	$ 1.935.705